Бюджет-2023
27 декабря состоялась сессия Лисаковского городского маслихата. На ней утвержден бюджет города Лисаковска на 2023-2025 годы
Олег ПОЛИВОДА
Фото из интернета
БЮДЖЕТ ГОРОДА
Как отметила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Светлана Ерофеева, разработка проекта городского бюджета на 2023-2025 годы осуществлялась в соответствии с нормами Бюджетного кодекса и прогнозом социально-экономического развития города.
С 1 января 2023 года минимальный размер заработной платы установлен в сумме 70 тыс тенге; месячный расчетный показатель – 3 450 тенге.
В соответствии с основными подходами к определению прогноза на 2023 год по доходным источникам прогнозные параметры бюджета города Лисаковска составляют 5 млрд 118 млн 742 тыс. тенге.
Основными доходными источниками бюджета 2023 года будут являться:
— индивидуальный подоходный налог – 2 млрд 253 млн 833 тыс. тенге;
— социальный налог – 1 млрд 480 млн 21 тыс. тенге;
— налоги на собственность – 292 млн 413 тыс. тенге;
— поступления за использование природных и других ресурсов – 224 млн 601 тыс. тенге;
— корпоративный подоходный налог с юридических лиц – 690 млн 230 тыс. тенге.
На 2024 год прогноз доходной части определен в объеме 5 млрд 676 млн 853 тыс. тенге, на 2025 год — 6 млрд 634 млн 959 тыс. тенге.
Планируется поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из вышестоящих бюджетов на 2023 год в сумме 552 млн 404 тыс. тенге.
На 2024 год – 1 млрд 571 млн 32 тыс. тенге, на 2025 год – 17 млн 665 тыс. тенге.
Предусмотрена компенсация потерь в связи с потерями налоговой базы, с увеличением расходов и по выплате вознаграждений в общей сумме 1 млрд 719 млн 595 тыс. тенге.
Потери налоговой базы – 1 млрд 600 млн тенге (недопоступление налогов в бюджет в связи с прекращением добычи цинковой руды АО «Шаймерден»); увеличение расходов – 49 млн 990 тыс. тенге (погашение бюджетных кредитов ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»); выплата вознаграждений – 69 млн 695 тыс. тенге (обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений по займам из областного бюджета).
80 млн тенге выделено из областного бюджета для льготного кредитования молодежи через АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».
Таким образом, доходы бюджета на 2023 года составят 7 млрд 506 млн 696 тыс. тенге.
Расходы бюджета составляют такую же сумму – 7 млрд 506 млн 696 тыс. тенге. А характеризуются они следующим образом.
«Финансовые ресурсы, направленные на реализацию функций государственных органов» определены в сумме 681 млн 938 тыс. тенге.
На укрепление материально технической базы госорганов направлено 35 млн 989 тыс. тенге (приобретение оргтехники, служебного автотранспорта).
Расходы по функциональной группе «Оборона» планируются в сумме 14 млн 588 тыс тенге, в том числе:
— 10 млн 286 тыс. тенге – на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности – призыв и приписка;
— 4 млн 302 тыс. тенге – расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (приобретение предупреждающих знаков для купания, приобретение противогазов, мотопомпы).
По функциональной группе «Общественный порядок и безопасность» – 22 млн 848 тыс. тенге: на содержание и обслуживание 4 светофорных объектов, 113 камер видеонаблюдения.
По функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» затраты предусматриваются в сумме 571 млн 77 тыс. тенге:
— на государственную адресную социальную помощь – 41 млн 545 тыс. тенге;
— на организацию общественных работ – 196 млн 531 тыс. тенге (120 человек);
— на оказание жилищной помощи – 20 млн 243 тыс. тенге;
— на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – 51 млн 920 тыс. тенге;
— на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому, – 5 млн 79 тыс. тенге;
— на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому – 58 млн 2 тыс. тенге;
— на функционирование Отделения дневного пребывания детей с ограниченными возможностями — 40 млн 209 тыс. тенге (16 детей с ограниченными возможностями в группе дневного пребывания);
— на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 33 млн 830 тыс. тенге, в том числе за счет трансфертов из областного бюджета – 16 млн 189 тыс. тенге;
— на обеспечение деятельности Центра занятости населения – 42 млн 696 тыс. тенге.
Выделены трансферты из областного бюджета на приобретение специализированного автомобиля для отделения дневного пребывания – 31 млн тенге.
Расходы по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 1 млрд 379 млн 697 тыс. тенге. В том числе за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы:
— на организацию сохранения государственного жилищного фонда – 11 млн 869 тыс. тенге;
— на функционирование системы водоснабжения и водоотведения – 6 млн 736 тыс. тенге;
— на освещение улиц населенных пунктов – 70 млн 545 тыс. тенге;
— на обеспечение санитарии населенных пунктов – 89 млн 2 тыс. тенге;
— на содержание мест захоронений и захоронение безродных – 656 тыс. тенге;
— на благоустройство и озеленение населенных пунктов – 19 млн 540 тыс. тенге.
Продолжится разработка проектно-сметных документаций, на что выделено 64 млн 60 тыс. тенге:
— строительство газопотребляющей энергетической установки для покрытия собственных нужд городской котельной –18 млн тенге;
— реконструкция части здания по адресу 1-10 – 6 млн 272 тыс. тенге;
— строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с подведением инженерных коммуникаций в городе Лисаковске – 17 млн 406 тыс. тенге;
— строительство внеплощадочных сетей завода по производству черного карбида кремния – 2 млн 273 тыс. тенге;
— строительство теплосети к жилым домам №№56, 57, 58, 59, 60 в 1 «а» микрорайоне – 3 млн 384 тыс. тенге;
— реконструкция тепловой сети по улице Мира – 1 млн 725 тыс. тенге;
— строительство Дворца школьников – 15 млн тенге.
Предусмотрено 42 млн 476 тыс. тенге на замену лифтового оборудования по адресу 5 микрорайон дом №19 (2, 3, 6 подъезды).
82 млн 433 тыс. тенге предусмотрено на завершение работ по реконструкции части здания под арендные жилые помещения здания «Мирас», а также 12 млн 552 тыс. тенге – на текущий ремонт инженерных коммуникаций здания «Мирас».
46 млн тенге предусмотрено для приобретения спецтехники по вывозу мусора с дальнейшей передачей в доверительное управление.
В целях обеспечения общественного порядка предусмотрено 4 млн 656 тыс. тенге на установку камер видеонаблюдения по адресу 6-29.
На придание единого архитектурного облика городу Лисаковску и поселку Октябрьскому предусмотрено 5 млн 220 тыс. тенге на разработку эскиза и трех проектов проектно-сметной документации текущего ремонта фасадов и капитального ремонта кровли по адресам 3-20, 3-21, 3-22.
В 2022 году начата работа по отчуждению земельного участка с имеющимся на нем недостроенным зданием в коммунальную собственность с дальнейшей реконструкцией. Здание находится в центре города и принадлежит ТОО «Арай-Холдинг». В 2023 году предусмотрено на эти цели 44 млн 807 тыс. тенге. В дальнейшем при поддержке областного и республиканского бюджетов это будет Дворец школьников.
17 млн 465 тыс. тенге предусмотрено на разработку проекта детальной планировки 15 и 23 микрорайонов.
На изготовление техпаспортов на многоквартирные жилые дома поселка Октябрьского предусмотрено 3 млн 381 тыс. тенге. Изготовление техпаспортов необходимо для регистрации объектов кондоминиума.
За счет трансфертов из вышестоящих бюджетов предусмотрены средства на завершение проектов в сумме 152 млн 849 тыс. тенге:
— подведение инженерных коммуникаций к новому 9-ти этажному арендному жилому дому №10 в 7 микрорайоне – 17 млн 891 тыс. тенге;
— реконструкция напорного трубопровода КО-1 (коллектор очищенных стоков) – 74 млн 844 тыс. тенге;
— реконструкция магистральной тепловой сети от т. А до 3 микрорайона и теплосети 3 микрорайона – 60 млн 114 тыс. тенге.
Выделены трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 305 млн 377 тыс. тенге на реализацию новых проектов:
— строительство хозпитьевого водопровода в поселке Октябрьском – 113 млн 637 тыс. тенге (проект двухгодичный, на 2024 год предусмотрено 113 млн 637 тыс. тенге);
— прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска – 115 млн 120 тыс тенге (проект двухгодичный, на 2024 год предусмотрено 60 млн 401 тыс тенге);
— прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска – 76 млн 620 тыс тенге.
На текущее обустройство моногородов предусмотрено 400 млн 541 тыс. тенге, в том числе:
— устройство детской площадки в 1 микрорайоне дом №9 – 18 млн 142 тыс. тенге;
— ремонт и расширение проезжей части во дворах – 150 млн тенге;
— установка 2 площадок воркаутов (уличные тренажеры) – 30 млн тенге;
— установка 2 детских площадок – 30 млн тенге;
— устройство тротуаров – 54 млн 320 тыс. тенге;
— продолжение работ по обустройству детского лагеря «Алый парус» – 103 млн 144 тыс. тенге (текущий ремонт столовой, приобретение домиков, устройство оснований под спальные домики, услуги по транспортировке домиков, ограждение лагеря);
— завершение работ по спортивному ядру на стадионе колледжа – 10 млн 810 тыс. тенге;
— завершение работ по устройству парковки в 7 микрорайоне – 4 млн 125 тыс. тенге.
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» – 503 млн 824 тыс. тенге:
— на поддержку культурно-досуговой работы – 158 млн 176 тыс. тенге;
— на развитие массового спорта и национальных видов спорта, проведение спортивных соревнований на городском уровне, подготовку и участие членов сборных команд города по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях – 118 млн 453 тыс тенге, в том числе 5 млн тенге — на приобретение тренажеров;
— на обеспечение функционирования 4-х городских библиотек – 88 млн 284 тыс. тенге;
— на укрепление материально-технической базы сферы культуры — 9 млн 678 тыс. тенге (приобретение юрты в городской центр культуры и спорта – 8 млн. тенге, пополнение книжного фонда библиотек – 1 млн 678 тыс. тенге).
— на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана – 13 млн 783 тыс. тенге;
— на проведение государственной информационной политики через средства массовой информации – 63 млн 877 тыс. тенге;
— на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики и содержание молодежного ресурсного центра – 30 млн 86 тыс. тенге.
Кроме того, выделены трансферты из областного бюджета на приобретение микроавтобуса в отдел спорта – 21 млн 487 тыс. тенге.
По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» – 230 млн 864 тыс. тенге – на расходы по обеспечению функционирования автомобильных дорог города Лисаковска.
В том числе предусмотрены средства на текущее и зимнее содержание проезжих и пешеходных частей улиц и дорог – 226 млн 73 тыс. тенге.
На разработку двух проектно-сметных документаций предусмотрено 4 млн 791 тыс. тенге:
— строительство дороги от малоэтажной застройки 23, 24 микрорайонов до лагеря «Алый парус» – 2 млн тенге 591 тыс. тенге;
— обустройство кольцевого движения на въезде в поселок Октябрьский – 2 млн 200 тыс. тенге.
По функциональной группе «Прочие» предусматриваются затраты в сумме 3 млрд 830 млн 321 тыс. тенге.
Резерв акимата города предусмотрен в сумме 25 млн 128 тыс. тенге.
Бюджетные изъятия из бюджета города Лисаковска в вышестоящий бюджет составили 2 млрд 111 млн 442 тыс. тенге.
Межбюджетные отношения на уровне «город Лисаковск — поселок Октябрьский» регулируется целевыми трансфертами (текущие), трансфертами общего характера (субвенции для выравнивания бюджетной обеспеченности) и определены в общей сумме 93 млн 751 тыс. тенге, в том числе:
— объем субвенций, передаваемых из бюджета города бюджету поселка, составляет 36 млн 692 тыс. тенге.
Выделены текущие трансферты из городского бюджета поселку Октябрьскому в общей сумме 57 млн 59 тыс. тенге.
Но это не окончательная сумма расходов. Как сказал аким Лисаковска Абай ИБРАЕВ, ожидаются резервы 2022 года в сумме 600 млн тенге. Их депутатам предстоит распределить в феврале. Предполагается направить средства на благоустройство пляжа, строительство медвытрезвителя…
УПЛАТА ТУРИСТИЧЕСКОГО ВЗНОСА
Также на сессии утверждены правила уплаты туристического взноса.
Как отметила исполняющая обязанности руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Айман ТУЙМАХАНОВА, правила уплаты туристического взноса для иностранцев утверждены в ноябре 2021 года постановлением правительства РК.
Туристский взнос взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.
Сумма взимаемого туристского взноса для иностранцев, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания.
Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются местным исполнительным органом.
Решением Лисаковского городского маслихата была утверждена ставка на 2022 год в размере 0% от стоимости пребывания.
Для утверждения ставки на 2023 год был произведен сравнительный анализ актуальных статистических данных 2021 календарного года и аналогичного периода 2022 года. За период январь-июнь 2021 года количество нерезидентов составило 30 человек, за период январь-июнь 2022 года – 119 человек. Увеличение нерезидентов – 396,6%.
А утвержденные правительством правила гласят: в случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения от двадцати процентов и выше применяются ставка в размере 5% от стоимости пребывания.
При этом в течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных и (или) сезонности.
За неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристов туристский взнос для иностранцев взимается как за полный день пребывания.
Взимание туристского взноса для иностранцев осуществляется операторами в момент регистрации иностранцев в местах размещения туристов при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность.
При этом операторы информируют иностранцев о взимаемом туристском взносе для иностранцев за каждые сутки пребывания перед их регистрацией в местах размещения туристов.
Айман ТУЙМАХАНОВА пояснила: в 2023 году ставка туристического взноса для иностранцев будет составлять в Лисаковске 5% от стоимости гостиничного номера. Если, например, стоимость гостиничного номера в сутки – 3 тыс. тенге, то ставка туристического взноса для иностранцев – 150 тенге.
Следует отметить еще одно изменение: с 1 января 2023 года упразднена должность секретаря маслихата. Точнее, не упразднена, а переименована, теперь она будет звучать так: председатель маслихата.
БЮДЖЕТ ПОСЕЛКА
29 декабря депутаты утвердили и бюджет Октябрьского.
Доходы бюджета поселка Октябрьского на 2023 год прогнозируются в сумме 30 млн 476 тыс. тенге.
На 2024 год – 35 млн 347 тыс. тенге, на 2025 год – 37 млн 48 тыс. тенге.
Планируется поступление трансфертов из районного (города областного значения) на 2023 год в сумме 129 млн 706 тыс. тенге.
Таким образом, доходная часть бюджета поселка составит 160 млн 182 тыс. тенге.
Расходы поселка Октябрьского 2023 года составят, соответственно, 160 млн 182 тыс. тенге, в том числе:
— функционирование аппарата акима поселка — 41 млн 269 тыс. тенге (содержание 7 госслужащих и 4 внештатных работников);
— освещение улиц – 13 млн 750 тыс. тенге;
— обеспечение санитарии – 2 млн 683 тыс. тенге;
— благоустройство и озеленение – 2 млн 11 тыс. тенге;
— обеспечение функционирования автомобильных дорог – 7 млн 455 тыс. тенге (вывоз снега, текущий ямочный ремонт, текущее содержание проезжей, пешеходной и придорожной частей улиц, зимнее содержание).
Кроме того, выделены трансферты из районного (города областного значения) бюджета в сумме 57 млн 59 тыс. тенге, в том числе на:
— укрепление материально-технической базы (приобретение оргтехники) – 2 млн 400 тыс. тенге;
— дополнительно на текущее обслуживание сетей уличного освещения – 3 млн 35 тыс. тенге;
— полив зеленых насаждений — 825 тыс. тенге;
— залив корта — 190 тыс. тенге;
— установку 2 детских площадок – 11 млн 641 тыс. тенге;
— ремонт детских площадок – 2 млн 501 тыс. тенге;
— продолжение работ по обустройству стадиона – 25 млн 638 тыс. тенге (ограждение стадиона – 2 млн 704 тыс. тенге, текущий ремонт тротуара на стадионе – 1 млн 639 тыс. тенге, тартановое покрытие – 10 млн 91 тыс. тенге, парковочные карманы на стадионе – 11 млн 204 тыс. тенге);
— изготовление и установку дорожных знаков – 2 млн 800 тыс. тенге;
— нанесение разметки – 2 млн 51 тыс. тенге;
— ограждение кладбища – 5 млн 978 тыс. тенге;
— обслуживание долга аппарата акима сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета – 35 млн 955 тыс. тенге.
Депутаты за бюджет проголосовали единогласно.