В конце декабря прошла IV сессия Лисаковского городского маслихата
На ней был утвержден бюджет города Лисаковска на 2024 год.
Олег ПОЛИВОДА
Фото Максима СУШКО и из интернета
БЮДЖЕТ ЛИСАКОВСКА
Как пояснила заведующая сектором бюджетного планирования Юлия МАЛЕЦ, разработка проекта городского бюджета осуществлялась в соответствии с нормами Бюджетного кодекса, прогнозом социально-экономического развития.
Согласно Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы»:
— минимальный размер заработной платы установлен в сумме 85 000 тенге;
— месячный расчетный показатель – 3 692 тенге.
В соответствии с основными подходами к определению прогноза на 2024 год по доходным источникам прогнозные параметры бюджета города Лисаковска составляют 5 млрд 676 млн 853 тыс. тенге.
Основными доходными источниками бюджета города являются налоговые поступления:
— индивидуальный подоходный налог – 2 млрд 471 млн 834 тыс. тенге;
— социальный налог – 1 млрд 571 млн 435 тыс. тенге;
— корпоративный подоходный налог с юридических лиц – 827 млн 253 тыс. тенге;
— налоги на собственность – 323 млн 912 тыс. тенге;
— поступления за использование природных и других ресурсов (плата за пользование земельными участками) – 225 млн 506 тыс. тенге.
Трансферты из вышестоящих бюджетов на 2024 год — 1 млрд 550 млн 435 тыс. тенге.
Таким образом, доходы бюджета на 2024 года составят 7 млрд 263 млн 243 тыс. тенге.
Расходы бюджета на 2024 составляют 7 млрд 263 млн 243 тыс. тенге и характеризуются следующим образом.
Текущие расходы госорганов (з/плата, коммунальные расходы, обслуживание оргтехники и т.д.) составили 726 млн 537 тыс. тенге.
На укрепление материально технической базы госорганов направлено 32 млн 972 тыс. тенге (приобретение оргтехники — 16 млн 877 тыс. тенге, приобретение служебного автотранспорта – 18 млн 592 тыс. тенге, герб – 150 тыс. тенге, обновление мебели и кресел — 370 тыс. тенге).
Расходы по функциональной группе «Оборона» планируются в сумме 12 млн 709 тыс. тенге, в том числе:
— 11 млн 354 тыс. тенге — мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности — призыв и приписка (з/плата, транспортные услуги);
— 1 млн 355 тыс. тенге – расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (приобретение предупреждающих знаков для купания – 370 тыс. тенге, снаряжения для спасательного поста городского пляжа — 447 тыс. тенге, мешки для песка 2 тыс. 90 штук – 188 тыс. тенге, ранцевые огнетушители 10 штук — 350 тыс. тенге).
По функциональной группе «Общественный порядок и безопасность» – 36 млн 566 тыс. тенге, на содержание и обслуживание 4 светофорных объектов, 113 камер видеонаблюдения, в том числе 1 млн 657 тыс. тенге — обслуживание проекции пешеходного перехода в количестве 24 штук, 34 млн 909 тыс. тенге — аренда камер видеонаблюдения (в том числе 14 млн 807 тыс. тенге — 40 новых камер).
По функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» затраты предусматриваются в сумме 607 млн 605 тыс. тенге:
— на государственную адресную социальную помощь предусмотрен 31 млн 500 тыс. тенге;
— на оказание жилищной помощи предусмотрены расходы в сумме 17 млн 917 тыс. тенге;
— на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов в сумме 53 млн 129 тыс. тенге;
— материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому – 6 млн 114 тыс. тенге;
— на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому — 58 млн 150 тыс. тенге;
— территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью (отделение дневного пребывания, с ноября 2023 года располагаются в детском салу «Нурлы Жол) предусмотрено 64 млн 874 тыс. тенге — 20 детей с ограниченными возможностями в группе дневного пребывания. Дети находятся полный рабочий день, соответственно, предусмотрены расходы на питание в полном объеме;
— обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью в общей сумме 53 млн 419 тыс. тенге;
— обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан в общей сумме 13 млн 713 тыс. тенге;
— размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях в общей сумме 10 млн 156 тыс. тенге.
Выделены трансферты из вышестоящих бюджетов на социальную помощь и социальное обеспечение в общей сумме 298 млн 155 тыс. тенге.
Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие градостроительства» определены в сумме 1 млрд 454 млн 520 тыс. тенге, в том числе:
— на организацию сохранения государственного жилищного фонда – 26 млн 454 тыс. тенге (12 млн 98 тыс тенге – монтаж лифтов по адресу 4-37, 5-28 «а»; 4 млн 696 тыс. тенге – текущий ремонт квартир государственного жилищного фонда; 5 млн 460 тыс. тенге — разработка ПСД «Капитальный ремонт жилых домов по адресу 3 мкр., дома 20,21,22» и жилых домов 11 микрорайона, дома 12,13,14; 4 млн 200 тыс. тенге – теплообследование жилого дома 7-10);
— на функционирование системы водоснабжения и водоотведения – 20 млн 559 тыс. тенге (5 млн 559 тыс. тенге — обслуживание сетей ливневой канализации; 15 млн тенге — текущий ремонт канализации по аллее Сатпаева со стороны 2 микрорайона);
— на освещение улиц населенных пунктов – 81 млн 900 тыс. тенге (75 млн 513 тыс тенге — обслуживание сетей наружного освещения, оплата коммунальных услуг; 6 млн 387 тыс. тенге – двухгодичный договор на освещение жилых домов). Кроме того, 10 млн 693 тыс. тенге – трансферты из областного бюджета на модернизацию уличного освещения населенных пунктов города Лисаковска;
— на обеспечение санитарии населенных пунктов – 134 млн 554 тыс. тенге (в том числе обслуживание контейнерных площадок для сбора ТБО – 34 млн 923 тыс. тенге);
— на содержание мест захоронений и захоронение безродных – 627 тыс. тенге;
— на благоустройство и озеленение населенных пунктов – 53 млн 210 тыс. тенге.
На капитальный ремонт кровли жилых домов по адресу 2 микрорайон, дом 18 и 5 микрорайон, дом 16 предусмотрен 71 млн 67 тыс. тенге (согласно Правилам организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика).
3 млн тенге предусмотрено для начала строительно-монтажных работ (СМР) по проекту «Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу микрорайон 1, здание 10. Общая стоимость СМР – 368,3 млн тенге. Подрядчик определен, работы начнутся в феврале 2024 года (на оставшуюся сумму СМР бюджетная заявка направлена в область).
5 млн 916 тыс. тенге предусмотрено на получение госэкспертизы (ГЭ) по проектам:
— строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с благоустройством и строительством инженерных сетей к нему — 2 млн 774 тыс. тенге (ориентировочно в начале 2024 года ожидается получение госэкспертизы (ГЭ). Предполагаемая стоимость проекта – 2 млрд 959,7 млн тенге);
— строительство 60-ти квартирного жилого дома №18 в 7 микрорайоне – 4 млн 151 тыс. тенге (предполагаемая стоимость СМР – 1 млрд 803,5 млн тенге, получение ГЭ ориентировочно в начале 2024 года).
13 млн 655 тыс. тенге предусмотрено на получение ГЭ по реконструкции Дома творчества. В январе 2024 года ожидается получение ГЭ и сразу планируется начать конкурсные процедуры по определению подрядчика, для начала СМР предусмотрено 3 млн тенге. (Предполагаемая стоимость проекта — 950 млн тенге, оставшуюся сумму СМР ожидается с вышестоящих бюджетов, бюджетная заявка будет направлена в область после получения ГЭ).
17 млн 199 тыс. тенге запланированы на проектно-изыскательные работы по проекту «Разработка схемы развития и застройки поселка Октябрьского города Лисаковска Костанайской области».
За счет трансфертов из вышестоящих бюджетов предусмотрены средства на завершение проектов, в сумме 830 млн 768 тыс. тенге, в том числе (проекты двухгодичные, были начаты в 2023 году):
— прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска — 51 млн 447 тыс. тенге;
— строительство хозпитьевого водопровода поселка Октябрьского -51 млн 559 тыс. тенге;
— реконструкция водопроводной сети от насосной второго подъема до города Лисаковска (по улице Мәңгілік Ел – Горняков от ВК-11л до т. А) – 161 млн 293 тыс. тенге (2025 г. – 100 млн 1 тыс. тенге);
— реконструкция водопроводной сети от насосной 1-го подъема до насосной 2-го подъёма (2 нитка) – 558 млн 201 тыс. тенге;
— реконструкция воздушной линии – 8 млн 268 тыс. тенге.
Выделены трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 224 млн 282 тыс тенге на реализацию новых проектов, по которым в 2023 году была получена положительная ГЭ:
— реконструкция канализации бытовой по ул. Тобольская — 147 млн 151 тыс. тенге;
— реконструкция воздушной линии (от ГПП «Промплощадка» фидер 35 до ТП-5 поселка Октябрьского) – 77 млн 131 тыс. тенге.
Продолжится разработка ПСД с получением ГЭ, с предстоящей их реализацией в ближайшие три года, на что выделено 106 млн 914 тыс. тенге.
На текущее обустройство моногородов предусмотрено 219 млн 519 тыс. тенге, в том числе:
— на реализацию проектов в рамках бюджета народного участия – 37 млн 986 тыс. тенге (устройство площадки по адресу 4-37 – 12 млн 725 тыс. тенге, устройство парковки по адресу 5-28 «а» – 25 млн 261 тыс. тенге);
— на установку детских площадок по заявкам жителей предусмотрено 12 млн 486 тыс. тенге;
— продолжится работа и по устройству парковок, на что предусмотрено 41 млн 669 тыс тенге (порядка 15 тыс. квадратных метров).
Предусмотрено 59,2 млн тенге на дополнительные работы по стадиону в районе Лисаковского технического колледжа – установка трибун, монтаж 10 опор освещения, устройство тартанового покрытия, оградительной сетки и арки, устройство парковки и автомобильной дороги.
Предусмотрено 68 млн тенге на обустройство городского пляжа (обустройство здания (кафе, торговая точка), устройство ограждения, уличного туалета, волейбольная площадка, тротуар из брусчатки и деревянные трапы, автостоянка, ремонт существующих навесов и лежаков, обустройство «лягушатника» для детей).
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» – предусмотрено 574 млн 150 тыс. тенге.
На поддержку культурно-досуговой работы — 194 млн 804 тыс. тенге.
На развитие массового спорта и национальных видов спорта, проведение спортивных соревнований на городском уровне, подготовку и участие членов сборных команд города по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях запланировано 122 млн 436 тыс. тенге.
На укрепление материально-технической базы спортивных учреждений предусмотрено 17 млн 400 тыс. тенге, в том числе (теннисные столы 4 штуки – 2 млн тенге, кимоно 10 штук — 500 тыс. тенге, мячи 30 штук — 1 млн 200 тыс. тенге, борцовский ковер – 4 млн тенге, мотоциклы 2 штуки – 8 млн тенге, спортинвентарь – 1 млн 500 тыс. тенге, музыкальная колонка — 200 тыс. тенге).
На обеспечение функционирования 4-х городских библиотек запланированы расходы в общей сумме 100 млн 756 тыс. тенге. На пополнение книжного фонда библиотек предусмотрен 1 млн 795 тыс. тенге.
Расходы на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана запланировано 16 млн 523 тыс. тенге.
На проведение государственной информационной политики через средства массовой информации запланировано 68 млн 207 тыс. тенге.
На реализацию мероприятий в сфере молодежной политики и содержание молодежного ресурсного центра запланировано 38 млн 391 тыс. тенге, в том числе на работу молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» – 8 млн 332 тыс. тенге.
На укрепление материально-технической базы молодежного ресурсного центра направлен 1 млн 147 тыс. тенге (приобретение проектора — 268 тыс. тенге, проекционный экран — 57 тыс. тенге, портативная колонка — 92 тыс. тенге, кресло мешок 8 шт. -240 тыс. тенге, стол-трапеция 2 комплекта — 310 тыс. тенге, стулья 12 штук -180 тыс. тенге).
За счет трансфертов из областного бюджета установлены стимулирующие надбавки в размере 35% для преподавателей и руководителей Центров развития языков и для работников Молодежных ресурсных центров в размере 50%, что составляет в общей сумме 8 млн 876 тыс. тенге.
По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» предусмотрены расходы в общей сумме 326 млн 177 тыс. тенге — на обеспечение функционирования автомобильных дорог города Лисаковска.
В том числе предусмотрены средства на текущее и зимнее содержание проезжих и пешеходных частей улиц и дорог – 247 млн 577 тыс. тенге.
30 млн 370 тыс. тенге предусмотрено на завершение работ по среднему ремонту дороги в районе промзоны в границах от пересечения с улицей Верхнетобольской до КПП ТОО «Оркен» и поворот до теплоцентра.
Дополнительно предусмотрено 30 млн тенге на текущий (ямочный) ремонт дорог и внутриквартальных проездов, 18 млн тенге — на разметку пешеходных переходов методом холодного пластика.
«Прочие» расходы предусмотрены в сумме 2 млрд 925 млн 468 тыс. тенге.
Резерв акимата города предусмотрен в сумме 26 млн 258 тыс. тенге.
Бюджетные изъятия из бюджета города Лисаковска в вышестоящий бюджет составили 2 млрд 687 млн 720 тыс. тенге.
Предусмотрены целевые текущие трансферты из бюджета города Лисаковска на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства в сумме 211 млн 490 тыс. тенге (в 2023 году центр занятости передан на уровень областного управления, отдел регистрации актов гражданского состояния передан в Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, соответственно, они и финансируются из вышестоящих бюджетов).
Межбюджетные отношения на уровне город Лисаковск — поселок Октябрьский регулируются целевыми трансфертами (текущие), трансфертами общего характера (субвенции для выравнивания бюджетной обеспеченности) и определены в общей сумме 97 млн 357 тыс. тенге, в том числе:
— объем субвенций, передаваемых из бюджета города бюджету поселку, составляет 41 млн 669 тысяч тенге.
Выделены текущие трансферты из городского бюджета поселку Октябрьскому в общей сумме 54 млн 302 тыс. тенге, в том числе на:
— устройство тротуара по ул. Целинной — 30,2 млн тенге;
— устройство тротуара от школы до ул.Абая — 16,7 млн тенге;
— изготовление дорожных знаков – 4,3 млн тенге;
— приобретение компьютеров 6 штук – 3 млн тенге;
— приобретение триммера для покоса травы 3 штуки – 120 тыс. тенге;
— приобретение дисков на автомобиль 4 штуки — 70 тыс. тенге.
«При формировании бюджета учтены все наиболее приоритетные задачи», – подвел итог председатель постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономического развития, законности и местного самоуправления Александр СЕНЧЕВ.
«Мы постарались максимально учесть предложения жителей, высказанные на публичных слушаниях», – добавил заместитель акима города Асан ШЕКТЫБАЕВ.
БЮДЖЕТ ОКТЯБРЬСКОГО
Чуть позже депутаты утвердили и бюджет поселка Октябрьского.
Доходы бюджета поселка Октябрьского на 2024 год прогнозируются в сумме 35 млн 347 тыс. тенге.
Планируется поступление трансфертов на 2024 год в сумме 131 млн 958 тыс. тенге (субвенции – 41 млн 669 тыс. тенге, целевые текущие трансферты – 54 млн 334 тыс. тенге, трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства – 35 млн 955 тыс. тенге).
Таким образом, доходная часть бюджета поселка Октябрьского составит 167 млн 305 тыс. тенге.
Расходы поселка – те же 167 млн 305 тыс. тенге, в том числе:
— функционирование аппарата акима поселка, на эти цели предусмотрено 40 млн 534 тыс. тенге (содержание 7 госслужащих и 4 внештатных работников);
— на освещение улиц – 17 млн 350 тыс. тенге;
— на обеспечение санитарии – 3 млн 19 тыс. тенге;
— на благоустройство и озеленение – 3 млн 535 тыс. тенге;
— на обеспечение функционирования автомобильных дорог – 12 млн 610 тыс. тенге (вывоз снега, текущий ямочный ремонт, текущее содержание проезжей, пешеходной и придорожной частей улиц, зимнее содержание).
Кроме того, выделены трансферты в сумме 90 млн 289 тыс. тенге, в том числе на:
— укрепление материально-технической базы – 3 млн 120 тыс. тенге (приобретение 6 компьютеров в комплекте – 3 млн тенге, приобретение триммеров – 120 тыс тенге);
— приобретение 4 дисков на автомобиль – 70 тыс. тенге;
— устройство тротуара по улице Целинной – 30 млн 198 тыс. тенге;
— устройство тротуара от школы до улицы Абая – 16 млн 664 тыс. тенге;
— изготовление и установка дорожных знаков (75 штук) — 4 млн 250 тыс. тенге;
— обслуживание долга аппарата акима сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета — 35 млн 955 тыс. тенге.
Депутаты проголосовали за оба бюджета единогласно.